开元体育官方网站 - 药明康德中期业绩:上半年收入189亿元、净利53亿元,新增超600家客户

2024-06-18

2023年自由现金流将持续为正,并预计增长750-850%。

本文为IPO早知道原创

作者|罗宾

微信公众号|ipozaozhidao

据IPO早知道消息,药明康德(2359.HK,603259.SH)于7月31日发布了截至2023年6月30日未经审计的中期业绩公告。2023年上半年,公司实现收入人民币188.71亿元,同比增长6.3%,剔除新冠商业化项目,同比增长27.9%;归母净利润53.13亿元,同比增长14.6%。

报告期内,公司经调整Non-IFRS毛利实现79亿元,同比增长15.7%。经调整Non-IFRS毛利率从去年同期38.2%提升至41.6%。公司经调整Non-IFRS归母净利润同比增长18.5%至51亿元,经调整Non-IFRS净利率为27%,创历史新高。上半年自由现金流29.26亿元,同比转正并大幅增长。

基于客户对公司一体化CRDMO和CTDMO服务的需求持续增长。公司预计2023年将实现全年5-7%的收入增长;预计2023年全年经调整non-IFRS毛利增长13-14%;公司2023年自由现金流将持续为正,并预计增长750-850%。

公司在全球有32个营运基地和分支机构,为来自全球30多个国家的客户提供服务。2023年上半年,新增客户超过600家,过去12个月服务的活跃客户超过6,000家。剔除新冠商业化项目,公司在手订单同比增长25%。

报告期内,公司来自美国客户收入为人民币123.7亿元,剔除新冠商业化项目后同比增长42%;来自欧洲客户收入人民币22.2亿元,同比增长19%;来自中国客户收入人民币32.3亿元,同比增长6%;来自其他地区客户收入人民币10.4亿元,同比增长6%。报告期内,公司近99%的收入来自原有客户,达人民币186.5亿元,剔除新冠商业化项目后同比增长30%;来自新增客户收入人民币2.2亿元,除新增收入外,新增客户为公司追随新技术、新分子提供了更多机会。

报告期内,药明康德来自于全球前20大制药企业收入人民币71.4亿元,剔除新冠商业化项目后同比增长47%;来自于全球其他客户收入同比增长20%至人民币117.3亿元。报告期内,使用公司多个业务部门服务的客户贡献收入人民币173.3亿元,剔除新冠商业化项目后同比增长37%,在公司收入占比进一步上升至92%。

按公司经营分部看,化学业务(WuXi Chemistry)上半年收入134.7亿元,同比增长3.8%,剔除新冠商业化项目,同比增长36.1%。其中,上半年CDMO分子管线新增583个分子,总计2819个分子, 包括56个商业化项目, 59个临床III期项目,301个临床II期项目, 2403个临床前和临床I期项目。商业化和临床III期项目合计新增8个。另外,公司新分子业务(TIDES)在手订单大幅增长188%,预计TIDES收入增长全年将超过70%。TIDES D&M(工艺研发和生产)服务客户121个,同比提升25%,服务分子数量207个,同比提升46%。

来源:2023年中期业绩公告

公司上半年细胞和基因治疗CTDMO(WuXi ATU)业务收入7.1亿元,同比增长16.0%。公司为69个项目提供工艺开发、检测与生产服务,包括7个临床III期项目(其中2个项目处于上市申请审核阶段,2个项目处于上市申请准备阶段),10个临床II期项目,以及52个临床前和临床I期项目,并在顺利4个潜在的商业化生产项目。

今年是公司新药研发服务部(WuXi DDSU)业务新药获批上市的元年,上半年DDSU为客户研发的两款新药,分别治疗新冠感染及肿瘤,已获批上市并获得了第一笔客户销售的分成收入。该业务上半年收入3.4亿元,同比下降24.9%。公司预计随客户不同药品的上市,未来十年销售收入分成将达到50%以上的复合增速。

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